Como consultar relatórios, notas e configurações no Hub Fiscal?

NF-e é o modelo 55; NFC-e é o modelo 65. Confira o documento e o modelo registrados no pedido, na nota e no Portal do contador. Notas anteriores sem modelo informado continuam identificadas como NF-e. A escolha não é feita pelo estado da loja.

Em Configuração e saúde, confira os documentos habilitados e a prontidão de cada modelo para o emitente. Antes de emitir, confirme o modelo e os dados exigidos para aquela operação com a contabilidade. Habilitar um documento não comprova autorização de cada nota nem habilita automaticamente o outro.

O XML registra o documento eletrônico. DANFE identifica a impressão da NF-e; DANFC-e identifica a da NFC-e. O DANFC-e abre e é baixado em HTML, que pode ser consultado ou impresso pelo navegador. O arquivo conserva seu formato no download individual e no ZIP.

Preparar NFC-e salva a configuração desta loja. A emissão exige credenciamento, série e numeração conferidas e teste próprio do modelo em homologação, além dos demais requisitos apresentados. Uma NF-e emitida anteriormente não comprova a habilitação da NFC-e. Confira as pendências com o responsável fiscal antes de ativar.

Em Santa Catarina, a operação depende também da integração PAF verificada; para o emitente credenciado em NFC-e, essa exigência alcança a NF-e. O cadastro preparatório não conclui essa integração. São Paulo e Rio Grande do Norte também exigem a habilitação própria do emitente.

Para emitentes do regime normal, a liberação depende ainda da conferência das regras da reforma tributária e da homologação própria de cada modelo. Se houver uma pendência, não mude o regime ou os tributos apenas para liberar a emissão.

Nesse caminho, o Programa Aplicativo Fiscal (PAF) é fornecido pela Focus e integrado à HubFlower. A validação usa os dados desse fornecedor e da integração; não exige criar um PAF próprio da HubFlower.

A equipe precisa conferir o vínculo individual do CNPJ da loja com o PAF da Focus e registrar a comprovação para os ambientes usados. A confirmação desse vínculo resolve uma etapa. Ainda é preciso conferir o Código de Segurança do Contribuinte (CSC) e seu identificador em homologação e produção, a série, a numeração e o teste de homologação da NFC-e com a configuração atual da loja.

Em Configuração e saúde, confira a prontidão própria de cada documento e as pendências restantes. O vínculo PAF, o cadastro preparatório ou um teste feito com configuração antiga não liberam a emissão sozinhos. Mudanças de empresa, ambiente, integração ou configuração fiscal precisam ser conferidas antes da liberação.

Não. Em contingência, a nota pode continuar Em processamento até a autorização ser confirmada. Acompanhe a situação do registro existente; não crie outra solicitação para substituir um envio de resultado incerto. A preparação disponível no painel não libera, por si só, uma operação offline.

O aviso fiscal fica no sininho por até 48 horas desde o início da pendência. O lembrete diário não reinicia esse prazo enquanto a mesma pendência segue aberta. A quantidade de notas pode mudar sem gerar outro aviso permanente no topo.

Sair do sininho não resolve, arquiva nem exclui notas ou alertas fiscais. Para consultar o que ainda precisa de acompanhamento, abra Resumo, Fila e notas ou Configuração e saúde no Hub Fiscal.

Para o contador baixar XML e DANFE ou DANFC-e sem entrar no administrativo, o proprietário libera seu e-mail em Equipe → Acesso do contador e o sistema envia o convite com o link do portal. Consulte o guia relacionado para ver o passo a passo e como revogar o acesso.

Comece pelo Resumo e escolha o Período para identificar a quantidade de notas e as solicitações que ainda precisam de acompanhamento. Relatórios amplia essa mesma leitura com situações, valores e evolução diária. Em Configuração e saúde, confira emissor, certificado, franquia e dados da loja.

No Resumo, Alertas fiscais mostra as ocorrências atualmente abertas ou em acompanhamento da loja, usando a mesma contagem de Configuração e saúde. Essa leitura não segue o período escolhido para as notas: um alerta antigo ainda em acompanhamento continua aparecendo. Se a contagem estiver indisponível, o painel avisa; não interprete isso como ausência de alertas. Documentos pendentes e o histórico de envios são conferidos em Fila e notas. Em Configuração e saúde, Emissão disponível confirma a prontidão para emitir pedidos elegíveis; ainda pode existir um alerta que precise de acompanhamento. Cada emissão reconfirma os requisitos e a capacidade do mês antes do envio.

A consulta do histórico fiscal continua disponível para o acesso autorizado quando a emissão está desativada. Isso permite revisar notas anteriores sem reativar a emissão. Emitir, recuperar documentos ou solicitar novos envios depende também da configuração e das permissões exigidas para a ação.

Em Resumo ou Relatórios, abra Período e escolha Mês passado. Também há Hoje, Últimos 7 dias, Este mês, Últimos 30 dias e Personalizado. No personalizado, preencha Data inicial e Data final e clique em Aplicar período. Cada consulta aceita até 366 dias; escolha outra janela para consultar um mês mais antigo. As datas seguem o horário de Brasília, independentemente do fuso do dispositivo.

O relatório usa a data de registro da nota e sua situação atual: Autorizadas, Com erro, Recusadas, Em processamento, Canceladas ou Outros estados. Uma nota registrada em setembro e autorizada em outubro continua no relatório dos registros de setembro, mostrando a situação atual. A data da autorização aparece separadamente no detalhe. Esse relatório não reconstrói a situação exata no encerramento de cada mês.

Notas registradas é a quantidade de notas reais, incluindo as avulsas já registradas. Solicitações de pedidos com falha ou pendentes sem nota criada aparecem separadamente; elas não aumentam o total de notas. Por isso, zero notas com erro não significa que todos os pedidos conseguiram uma nota. Essa contagem considera a última solicitação de cada pedido ainda sem nota e não soma todas as tentativas antigas nem falhas de rascunhos avulsos.

Na aba Relatórios, confira Situação das notas, Evolução dos registros e Detalhamento diário. Exportar CSV inclui todos os dias do período, mesmo os sem registros, e as contagens de solicitações sem nota. O valor autorizado considera somente as notas atualmente autorizadas; o valor das canceladas fica separado. São valores dos documentos, não confirmação de recebimento do pagamento. Se houver falha, os indicadores ficam indisponíveis: atualize ou altere o período, sem interpretar a falha como zero.

A franquia continua mostrando o mês atual, mesmo quando você consulta Mês passado. O histórico do Hub Fiscal considera notas de produção Focus; testes e documentos dos outros emissores seguem seus próprios registros. Usar um indicador do relatório para abrir Fila e notas leva o período e a situação correspondentes; solicitações sem nota têm seu acompanhamento na fila de pedidos.

Em Configuração e saúde → Cadastro fiscal da empresa, confira Razão social, Nome fantasia, CNPJ do emitente, inscrições, E-mail fiscal e Endereço fiscal. Somente o proprietário ou master autorizado pode usar Editar cadastro fiscal. Se a emissão estiver ativa, esse botão abre uma confirmação: digite DESATIVAR FISCAL e escolha Desativar emissão. A pausa não acontece apenas por abrir o diálogo.

Enquanto houver emissão ou cancelamento em andamento, a desativação pode ser recusada; acompanhe a fila e confira o resultado antes de tentar novamente. Depois da pausa, revise os campos permitidos, valide e confirme os dados alterados. Confira os requisitos e confirme a reativação quando estiver tudo pronto. A alteração do cadastro não reativa a emissão automaticamente nem reescreve notas anteriores.

O CNPJ do emitente já cadastrado não pode ser trocado pelo formulário comum. Uma mudança de empresa exige revisão específica; não use outro CNPJ apenas para corrigir razão social ou nome fantasia. A substituição do certificado A1 fica no próprio formulário Trocar certificado e não exige essa pausa do cadastro.

Conferir o cadastro fiscal antes de pedir alteração

• Cadastro do emitente Os dados desta empresa são diferentes dos dados fiscais do comprador em um pedido.

Em Hub Fiscal → Configuração e saúde, localize Certificado A1 e clique em Trocar certificado. Isso permite substituir somente o arquivo e a senha, inclusive quando o certificado anterior venceu, sem desativar a emissão fiscal nem refazer o cadastro da empresa. Se o Fiscal estiver ligado e o certificado vencido, a emissão fica bloqueada até a nova validade ser confirmada; a regra de emissão permanece como estava.

Selecione Novo certificado A1 (.pfx ou .p12, até 3 MB), informe Nova senha do certificado e clique em Validar novo certificado. A validação não substitui o anterior nem emite nota. Depois clique em Confirmar troca, marque a confirmação do arquivo e da senha e escolha Substituir certificado. Confira a nova validade no painel antes de voltar a emitir. O arquivo e a senha são enviados à Focus para esta loja e não ficam guardados na HubFlower.

Regras fiscais, UF padrão, Quando emitir e teste seguro também podem ser ajustados com a emissão ativa. Alterações nos dados da empresa, nas atualizações do emissor, nas séries ou na numeração ainda exigem a transição segura de desativação e revisão. Se a confirmação da troca for incerta, atualize a situação do Fiscal antes de tentar novamente.

Revise se as categorias utilizadas têm cobertura fiscal publicada e sem conflito. Um produto pode ficar inativo quando sua categoria não encontra uma regra válida. O FAQ orienta onde conferir; a definição tributária deve vir de quem responde pela contabilidade da loja.

Em Fila e notas, escolha o Período de registro ou preencha Registradas de e Registradas até. A seleção considera a data de registro da nota e inclui erros e recusas sem data de autorização. Situação da nota recorta as notas correspondentes; Limpar filtros volta à consulta geral. Os avisos dos pedidos têm suas próprias opções Deste mês, Pendências anteriores e Arquivados, e não representam a mesma lista de notas filtradas.

Na busca, escreva Pedido #1051 para localizar a nota desse pedido, ou NF-e 1742 para localizar aquele número de nota. Também é possível buscar uma chave de acesso. Abra a nota e confira pedido, total, série, Registrada em, Autorizada em, situação e cancelamento. Preparado, enviado e autorizado são etapas distintas. Se houver recusa, leia o motivo e corrija o dado correspondente.

Se o retorno for incerto, consulte o documento antes de emitir de novo. A falta de confirmação no painel não prova que o serviço deixou de receber a solicitação.

No detalhe da nota, use Abrir XML e Abrir DANFE para NF-e ou Abrir DANFC-e para NFC-e quando o arquivo estiver disponível. O documento abre em nova aba com acesso temporário. Se o navegador bloquear o pop-up, permita novas abas para esta loja e clique novamente. Copiar link do DANFE também fornece um link temporário; ele não é um endereço permanente do arquivo.

Notas e arquivos disponíveis continuam acessíveis para consulta quando a emissão está desativada. Para uma nota autorizada com arquivos pendentes, Recuperar documentos consulta os arquivos existentes e não emite outra nota; essa ação exige permissão de gestão fiscal e operação pronta. A chave fica mascarada na leitura normal. Copiar NF-e e série e Copiar chave de acesso solicitam as informações quando você aciona o botão autorizado.

Para uma nota vinculada a pedido, Enviar XML e DANFE usa o e-mail atual e válido daquele pedido; Enviar DANFE pelo WhatsApp exige a conversa cujo telefone corresponda ao pedido. Confira o destinatário mascarado no diálogo, marque a confirmação do reenvio manual e clique em Confirmar solicitação. Essas ações exigem permissão, configuração pronta, nota autorizada, documentos disponíveis e ausência de bloqueio de cancelamento. Não é possível escolher um destinatário diferente nesse reenvio. Notas avulsas não usam esse fluxo de envio de pedido.

Depois, confira o Histórico para acompanhar a solicitação e o resultado do envio. Solicitação aceita ainda não confirma entrega ao cliente. Se houver um resultado externo incerto, não repita o envio sem conferir; Registrar resultado, quando disponível, registra uma conclusão confirmada e não envia outra mensagem. Volte à listagem para localizar a próxima nota; em caso de falha no detalhe, tente novamente antes de agir.

Na emissão automática pelo Hub Fiscal (Focus), quando o modelo da operação exige CPF ou CNPJ, um pedido elegível sem documento válido fica em Aguardando dados fiscais. O sistema registra o aviso antes de criar uma tarefa de emissão; nenhuma solicitação desse pedido é enviada ao emissor nessa condição.

Em Fila e notas → Avisos fiscais dos pedidos, use Corrigir pedido para completar os dados fiscais do comprador. Depois de informar CPF ou CNPJ válido, o aviso pode indicar Pronto para revisão. Confira também os demais dados: esse estado não confirma que a nota esteja pronta para emissão, e a correção não faz um envio automático.

Na emissão nativa pelo Hub Fiscal (Focus NF-e), automação desligada não significa emissão indisponível. Em Fila e notas, localize um pedido pago e elegível. Se aparecer Emitir agora, confira o pedido, confirme o modelo e a solicitação e acompanhe a nota até a autorização. O sistema reconfirma as condições para emitir, a cota e os dados fiscais antes de colocar a emissão na fila.

Para um pedido sem nota anterior, abra Emitir agora no pedido e confira Documento fiscal. NFC-e só fica disponível quando a configuração própria da loja está pronta. Se escolher NFC-e, informe o Tipo de venda real e revise Pagamentos e troco. No Pix, escolha Pix dinâmico, Pix estático ou Pix automático conforme a operação real; o nome Pix no pedido não define essa modalidade. Para Entrega em domicílio, confira também Modalidade de transporte. Informe quando o consumidor solicitou identificação e confira a condição de não contribuinte quando aplicável. Esses campos precisam corresponder à venda; não são preenchidos por suposição.

Uma nota já registrada conserva seu modelo nas novas consultas ou solicitações. Não troque o modelo nem crie outra nota para contornar uma rejeição: confira o retorno, os dados e a situação anterior antes de agir.

Se Emitir agora não aparecer ou a solicitação for bloqueada, leia a pendência exibida e corrija sua causa. Se a cota mensal acabar, nenhuma nova nota é enviada ao emissor; confira a franquia em Configuração e saúde. Depois que a HubFlower liberar capacidade ou começar um novo mês, volte ao pedido e solicite a emissão separadamente. Não ligue a automação para contornar um bloqueio de emissão manual. Se o retorno for incerto, consulte o documento antes de repetir a solicitação.

Na emissão nativa pelo Hub Fiscal (Focus NF-e), vá a Configuração e saúde → Quando emitir. As opções Após pagamento e Após entrega/finalização ficam indisponíveis até a prova operacional da loja. Primeiro, depois de o Fiscal estar ativo na loja, execute ou refaça o teste seguro com frete positivo. Ele ocorre no ambiente de testes, sem valor fiscal. Se a loja já estiver emitindo em produção, refazer esse teste não altera nem pausa a emissão real atual.

Depois do teste aprovado, emita normalmente uma NF-e real de um pedido elegível e aguarde a autorização. Volte a Quando emitir e clique em Atualizar situação. Quando o sistema encontrar o teste e essa nota da mesma loja, use Registrar prova do piloto. Registrar a prova não liga a automação. Escolha Após pagamento ou Após entrega/finalização, ajuste o atraso se necessário e confirme Salvar regra. A regra vale somente para pedidos futuros; notas e pendências anteriores não são reenviadas automaticamente.

Em Configuração e saúde, Cadastro preparatório PAF reúne os dados do desenvolvedor, programa e infraestrutura desta loja. Preencha os dados reais do PAF utilizado; quando ele é gerenciado pela Focus, use os dados confirmados desse fornecedor. Use Salvar cadastro preparatório. Campos ainda desconhecidos podem permanecer em branco; não informe credenciais nem provas de homologação nesses campos.

Salvar registra somente o cadastro preparatório. Operação pendente continua exibida: esse cadastro não habilita o PAF, não transmite eventos, não emite documentos nem escolhe o modelo fiscal pelo estado. Registro, homologação e integrações exigem validação própria.

Se o cadastro mudar em outra tela, sua edição é preservada. Use Carregar configuração atual e confirme Carregar e substituir edição para substituí-la pelo cadastro salvo, ou Manter minha edição para continuar a revisão. Trocar de loja abre o cadastro próprio do novo estabelecimento.

Quando Fila e notas mostrar uma pendência nos dados do comprador, clique em Corrigir pedido. No detalhe, o proprietário ou master pode revisar Dados fiscais do comprador e clicar em Salvar. Confira a confirmação; se houver erro, atualize o pedido e verifique os dados antes de tentar novamente.

O CPF aceita somente números. O CNPJ pode ser numérico ou alfanumérico: são 12 posições com números e letras de A a Z, seguidas por dois dígitos verificadores. Preserve o documento original; caracteres inválidos não são apagados nem transformados em outra identidade. A aceitação real do CNPJ alfanumérico pelo emissor ainda precisa ser conferida em homologação.

Salvar atualiza apenas os dados do pedido. A nota não é reenviada automaticamente. Volte ao Fiscal e confira a pendência: em pedidos sem tentativa anterior, abra o pedido e use Emitir agora se essa ação estiver disponível e a emissão for cabível; em uma tentativa antiga bloqueada antes do envio, use Revisar e colocar na fila quando essa ação aparecer. Se o retorno da emissão for incerto, consulte o documento antes de repetir qualquer ação.

Em Fila e notas → Avisos fiscais dos pedidos, Deste mês mostra avisos abertos no mês atual. Na virada do mês, os avisos mais antigos deixam os alertas atuais e ficam em Pendências anteriores. Eles não são apagados nem são resolvidos automaticamente.

Para silenciar um caso específico, clique em Arquivar aviso e informe o motivo. Ele sai das notificações e passa para Arquivados; o pedido, uma tentativa anterior e o histórico fiscal permanecem disponíveis. Use Reabrir aviso para voltar a exibi-lo entre as pendências. Arquivar ou reabrir não solicita uma NF-e e não dispensa uma obrigação fiscal; confirme essa decisão com a contabilidade da loja.

Emitindo / Em processamento: A solicitação está em andamento; ainda não é uma nota autorizada.

Autorizada: A nota recebeu autorização; confira também os arquivos e seu envio.

Documentos pendentes: A nota existe, mas seus arquivos ainda precisam ficar disponíveis.

Entrega pendente: O envio dos documentos fiscais está pendente. Não é a entrega do presente.

Recusada: A emissão foi recusada. Leia o motivo antes de corrigir ou solicitar novamente.

Com atenção: Há erro registrado; confira o detalhe e a ação disponível.

Cancelada: A nota consta cancelada; isso não confirma cancelamento ou estorno do pedido.

Em conferência: A situação não está identificada pela tela; confira o registro antes de repetir.